方案背景

近年來，國家持續(xù)深化央國企內(nèi)控、審計(jì)與合規(guī)管理改革，監(jiān)管部門高度重視以全級(jí)次、全鏈條、全要素的穿透式管控為核心的治理能力提升。對(duì)央國企集團(tuán)化管理能力、風(fēng)險(xiǎn)防控、責(zé)任落實(shí)及價(jià)值鏈創(chuàng)造提出了更高標(biāo)準(zhǔn)和更嚴(yán)要求。流程已成為央國企管控體系升級(jí)的主線。

在此背景下，致遠(yuǎn)互聯(lián)推出央國企統(tǒng)建流程運(yùn)營管理解決方案，以流程驅(qū)動(dòng)、數(shù)據(jù)穿透、權(quán)責(zé)明晰和智能運(yùn)維為核心，通過流程優(yōu)化和再造，實(shí)現(xiàn)端到端業(yè)務(wù)全鏈路的可控、可視與可追溯，助力央國企實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)基、優(yōu)鏈、增效”。

方案藍(lán)圖

為應(yīng)對(duì)集團(tuán)多層級(jí)、多業(yè)務(wù)協(xié)同與合規(guī)管控的復(fù)雜挑戰(zhàn)，切實(shí)落實(shí)流程標(biāo)準(zhǔn)化、集成化和智能化的治理要求，本方案以體系化、前瞻性的頂層設(shè)計(jì)為引領(lǐng)，構(gòu)建集中統(tǒng)一、端到端貫通的流程運(yùn)營管理藍(lán)圖。

核心價(jià)值

通過集團(tuán)統(tǒng)籌和系統(tǒng)性重構(gòu)，固化流程制度，明確權(quán)責(zé)邊界，形成以流程、組織、數(shù)據(jù)、權(quán)限和功能多模型協(xié)同為支撐的管理體系。

?集團(tuán)管控一體化：打破層級(jí)壁壘，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略、制度、權(quán)責(zé)在各級(jí)單位的穿透式落地與統(tǒng)一管控。

?業(yè)務(wù)流程全局化：構(gòu)建覆蓋“人、財(cái)、物、研、產(chǎn)、銷”等核心領(lǐng)域的端到端標(biāo)準(zhǔn)化流程，消除信息孤島，提升整體運(yùn)營效率。

?運(yùn)營監(jiān)控整體化：實(shí)現(xiàn)全流程、全級(jí)次、全要素的可視化監(jiān)控、實(shí)時(shí)預(yù)警與智能分析，保障合規(guī)，驅(qū)動(dòng)管理優(yōu)化。

?協(xié)同價(jià)值最大化：以流程為紐帶，驅(qū)動(dòng)跨部門、跨層級(jí)、跨系統(tǒng)的高效協(xié)同，形成運(yùn)營合力。

集團(tuán)管控一體化

基于集團(tuán)總部管理導(dǎo)向，央國企統(tǒng)建流程運(yùn)營管理需要從集團(tuán)管控的高度出發(fā)，建立系統(tǒng)性、全局性的流程管控體系：

?服務(wù)于集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)落地

?確保各業(yè)務(wù)單元按照集團(tuán)統(tǒng)一要求高效協(xié)同、規(guī)范運(yùn)作

?實(shí)現(xiàn)自上而下的管理穿透與風(fēng)險(xiǎn)防控

1. 流程定域

集團(tuán)總部根據(jù)整體發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)布局，科學(xué)劃分各類流程域，制定全面的流程清單和標(biāo)準(zhǔn)模板，覆蓋人力、財(cái)務(wù)、采購、科研、項(xiàng)目等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

通過流程定域的明確劃分與分級(jí)管理，實(shí)現(xiàn)：

?總部對(duì)多條業(yè)務(wù)線統(tǒng)籌調(diào)度

?戰(zhàn)略、經(jīng)營、支持等各類業(yè)務(wù)流程體系協(xié)同聯(lián)動(dòng)

?管理要求層層傳導(dǎo)、落地見效

2. 組織分級(jí)

依托集團(tuán)、子公司、部門、崗位多級(jí)組織架構(gòu)，靈活配置流程模板與授權(quán)規(guī)則，構(gòu)建差異化管控模式。

?集團(tuán)總部對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)、大金額、關(guān)鍵性事項(xiàng)流程統(tǒng)一監(jiān)管，保障整體規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)可控

?賦予子公司在本地業(yè)務(wù)流程的自定義權(quán)，主流程核心節(jié)點(diǎn)由總部統(tǒng)一設(shè)定

?子流程可由下級(jí)靈活配置并結(jié)果回傳，兼顧制度的標(biāo)準(zhǔn)化與業(yè)務(wù)的靈活性

3. 人崗授權(quán)

?構(gòu)建流程、數(shù)據(jù)、功能多維權(quán)限體系，實(shí)施分級(jí)分層、權(quán)責(zé)一致、精準(zhǔn)到人的授權(quán)機(jī)制

?依托RASCI模型明確環(huán)節(jié)責(zé)任，推動(dòng)制度流程化、流程數(shù)字化

?全流程支持審批、回退、加簽、終止等多樣權(quán)限，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)可追溯、可監(jiān)控與智能預(yù)警，全面提升集團(tuán)精細(xì)化、現(xiàn)代化治理水平

核心場(chǎng)景

在集團(tuán)化頂層設(shè)計(jì)與嚴(yán)密管控體系支撐下，央國企統(tǒng)建流程運(yùn)營核心場(chǎng)景設(shè)計(jì)聚焦于流程全生命周期的高效協(xié)同與精益治理。通過流程管理、流程貫通、公文流轉(zhuǎn)和審批驅(qū)動(dòng)等關(guān)鍵場(chǎng)景，全面提升集團(tuán)運(yùn)營效率和決策能力。

1、流程端到端

圍繞集團(tuán)戰(zhàn)略，明確各業(yè)務(wù)審批環(huán)節(jié)與歸口單位，貫通事前事中事后全鏈條流程。打通總部、子公司及部門關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)流程全生命周期動(dòng)態(tài)管理。設(shè)立流程負(fù)責(zé)人，落實(shí)節(jié)點(diǎn)責(zé)任，對(duì)異常流程實(shí)時(shí)預(yù)警干預(yù)，確保管理要求剛性落地。

2、公文全鏈路

構(gòu)建集團(tuán)-子公司多級(jí)公文流轉(zhuǎn)體系，實(shí)現(xiàn)公文起草、審批、蓋章、分發(fā)、歸檔全流程閉環(huán)管理。全程留痕，分級(jí)授權(quán)、精準(zhǔn)管控，集成會(huì)簽督辦等系統(tǒng)。責(zé)任人全程督辦，確保政策精準(zhǔn)傳達(dá)，支撐集團(tuán)決策，全面提升公文規(guī)范性、權(quán)威性與時(shí)效性。

3、智能審批中樞

平臺(tái)提供審批前預(yù)審監(jiān)控、審批中數(shù)據(jù)同步、審批后業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)的智能能力，實(shí)現(xiàn)與ERP、CRM等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)自動(dòng)同步。審批結(jié)果實(shí)時(shí)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)狀態(tài)變更，達(dá)成數(shù)據(jù)-流程-業(yè)務(wù)一體化高效聯(lián)動(dòng)。通過AI填單、智能審校、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判等智能輔助，顯著提升審批效率與合規(guī)性，賦能企業(yè)智能運(yùn)營。